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湖南省湘北职业中专学校2021年部门预算编制说明

目    录

 第一部分：湖南省湘北职业中专学校2021年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分：部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表

湖南省湘北职业中专学校2021年部门预算说明

 一、湖南省湘北职业中专学校基本情况

1、职能职责

湖南省湘北职业中专学校是石门县人民政府的教育机构之一，根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和石门县人民政府的方针政策和法律法规，拟定湘北职专事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）实施职业高中学历教育，促进职业高中教育发展。

2、机构设置及单位基本情况

湖南省湘北职业中专学校现有编制320名，实有在职人员282人，退休人员106人。学校现设教务处、学生处、总务处、办公室、督导室、工会、实训室、教科室、发展规划处、团委会等科室，并下设电子信息、现代农艺、现代制造专业群。学校严格执行政府会计制度，学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2021年部门预算公开工作的通知》,我单位纳入2021年部门预算编制范围仅指湖南省湘北职业中专学校，无下设机构和二级预算部门。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，湖南省湘北职业中专学校2021年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

湖南省湘北职业中专2021年收支总预算4813.24万元。

1.收入预算。2021年收入预算4813.24万元，其中:一般公共预算拨款2973.24万元，占61.77%（经费拨款2973.24万元，占61.77%；纳入专户管理的非税收入拨款1840万元，占38.23%）。无政府性基金预算收入。2021年收入预算较上年增加400.7万元，增加了9.08%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加270.7万元，纳入专户管理的非税收入增加130万元。

2.支出预算。2021年支出预算4813.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2973.24万元，主要包括一般教育支出2322.04万元，社会保障和就业支出300.65万元，医疗卫生支出137.07万元，住房保障支出 213.48万元。2021年支出预算较上年增加400.7万元，减少9.08%，主要原因是工资和福利支出增加486.43万元，商品服务支出减少79.01万元，对个人家庭补助支出减少6.72万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入2973.24万元，支出包括：一般教育支出2322.04万元，占78.1%；社会保障和就业支出300.65万元，占10.11%；医疗卫生支出137.07万元，占4.61%，住房保障支出213.48万元，占7.18%。2021年一般公共预算拨款较上年增加270.7万元，其中人员经费增加268.64万元，主要原因是财政全额保证了教职工福利，支出增加。商品服务支出增加2.06万，基本保持不变。具体安排情况如下：

1.基本支出：湖南省湘北职业中专学校2021年一般公共预算基本支出2973.24万元，其中：人员经费2925.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费44.48万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等，对个人和家庭的补助支出2.83万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年湖南省湘北职业中专学校“三公”经费预算27万元，其中：公务接待支出8万元，公务用车购置及运行支出19万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

湖南省湘北职业中专学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2021年本单位无机关运行经费。

2.政府采购情况。2021年湖南省湘北职业中专学校采买实施政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，湖南省湘北职业中专学校资产总额30275.77万元，其中土地房屋及构筑物27376.48万元，车辆35.28万元，通用设备1111.94万元，专用设备853.03万元，文物及陈列品2.7万元，图书档案99.91万元，家具用具装具及动植物796.43万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九．其他相关说明

2021年湖南省湘北职业中专学校部门预算仅仅指本单位，无附设机构和下级预算单位。

2021年部门预算公开附表

 附表一：2021年部门预算单位收支计划总表(经济科目）

单位名称:  湖南省湘北职业中专学校                          单位：万元

附表二：2021年部门预算收入总表

单位名称: 湖南省湘北职业中专学校                                                                单位：万元

附表三：2021年部门预算支出总表

单位名称:  湖南省湘北职业中专学校                                                               单位：万元

附表四：2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：湖南省湘北职业中专                                                            单位：万元

附表五：2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位名称： 湖南省湘北职业中专学校                                                            单位：万元

附表六：2021年部门一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位名称：湖南省湘北职业中专学校                                                                单位：万元

附表七：2021年公共预算收支总表（功能科目）

单位名称： 湖南省湘北职业中专学校                                                             单位：万元

附表八：项目支出绩效目标表

单位名称： 湖南省湘北职业中专学校                                                          单位：万元

附表九：整体支出绩效目标表

单位名称：湖南省湘北职业中专学校                                                             单位：万元

2021年“三公”经费预算公开表

单位名称：  湖南省湘北职业中专学校                                                       单位：万元

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：湖南省湘北职业中专学校                                                             单位：万元